黄石市政协办公室2022年度部门预算信息公开

目　录

第一部分  单位主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

一、收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一、一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

二、一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2、对其他情况的说明

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  部门主要职责

（1）负责政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员会专题座谈会、主席会议的筹备和会务工作。

（2）组织实施政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

（4）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，并以书面形式提供给有关领导参阅。

（5）负责市政协的对外接待工作。

（6）负责收集并向市委、市政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

（7）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。

（8）负责市委、市政府交付重大事项的联系和办理工作。

（9）办理上级机关交办的其它工作事项。

第二部分  机构设置情况

政协黄石市委员会机关设9个正县级部门，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境城乡建设委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会。

政协黄石市委员会办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构，内设秘书科、政工科（机关党委办公室）、行管科、离退休干部管理办公室/办公室信息中心和机关车队。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2022年度收支总预算 1114.75 万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算 1114.75万元， 与上年预算减少439.12万元，减幅28.26%。其中，一般公共预算拨款收入 1114.75万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 1114.75 万元、当年度预算收入减少439.12万元，减幅28.26%。主要原因是按照相关政策要求压减了一般性支出。

2、支出预算情况。2022年度支出预算 1114.75万元，预算支出减少439.12万元，减幅28.26%。主要原因是按照相关政策要求压减了一般性支出。

按支出功能分类本年支出预算构成为：行政运行支出 994.75 万元，占本年支出 89.24 %，政协会议支出120万元，占本年支出 10.76 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出851.75万元，占总支出的  76.41 %；项目支出   263  万元，占总支出的  23.59 %；。

支出增加（减少）原因：

（1）2022年基本支出851.75万元，与上年预算1207.87万元减少356.12万元，减幅29.48%，减少的主要原因是：主要是因为在职人员、退休人员奖项未列入预算；

（2）2022年项目支出263万元，与上年预算346万元减少83万元，减幅23.99%，减少的主要原因是：视频会议系统建设经费减少，增加购置公务用车1辆。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算  1114.75 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入  1114.75  万元，占  100  %；。

支出全部为一般公共服务支出支出 1114.75万元，占 100  %

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出 1114.75 万元，上年预算减少439.12万元，减幅28.26%，主要原因是按照相关政策要求压减了一般性支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出  1114.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  1114.75 万元，占  100 %。  

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)事务（款）行政运行（项）2022年预算数为  994.75   万元，比上年预算对比减幅35.98%，减少的主要原因：在职人员、退休人员奖项未列入预算，视频会议系统建设经费减少。

（2）一般公共服务支出(类)事务（款）政协会议（项）2022年预算数为  120  万元，比上年预算对比增幅100%，主要原因是：增加一类会议政协十四届一次全体会议。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出 340 万元，其中：

人员经费 649.31 万元，主要包括：基本工资 198.75  万元、津贴补贴 162.15 万元、奖金  0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资  0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.74 万元、职业年金缴费  0 万元、职工基本医疗保险缴费 88.55 万元、公务员医疗补助缴费  0 万元、其他社会保障缴费   0万元、住房公积金 78.71 万元、医疗费  0 万元、其他工资福利支出 33.79 万元、离休费 0  万元、退休费  0 万元、退职(役)费  0 万元、抚恤金  0 万元、生活补助  0 万元、救济费  0 万元、医疗费补助 29.62 万元、助学金  0 万元、奖励金 0  万元、个人农业生产补贴  0 万元、代缴社会保险费  0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费  202.43  万元，主要包括：办公费  20.25 万元、印刷费 3 万元、咨询费  0 万元、手续费 0  万元、水费 1  万元、电费  6 万元、邮电费  10 万元、取暖费 0  万元、物业管理费 0  万元、差旅费  8 万元、因公出国(境)费用  7 万元、维修(护)费  3 万元、租赁费 0  万元、会议费  0 万元、培训费 1 万元、公务接待费  6 万元、专用材料费 0  万元、被装购置费  0 万元、专用燃料费  0 万元、劳务费 15  万元、委托业务费  0 万元、工会经费 13.12  万元、福利费  16.4 万元、公务用车运行维护费  32万元、其他交通费用 39.83 万元、税金及附加费用  0 万元、其他商品和服务支出 10.84  万元、办公设备购置 10  万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新  0 万元、公务用车购置  0 万元、其他资本性支出  0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2022年度政府性基金预算支出    0  万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2022年度政府性基金预算支出   0   万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类) 0   万元，占  0  %；主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2022年预算数为   0  万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)    0  %。主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2022年度国有资本经营预算支出   0   万元，比上年预算增加(减少)   0  万元，增长(下降)   0   %。主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2022年度国有资本经营预算支出   0   万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)   0 万元，占  0  %；主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2022年预算数为    0  万元，比上年预算增加(减少)   0   万元，增长(下降)    0   %。主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出 263万元，比上年减少 83万元，下降23.99 %，原因主要是：视频会议系统建设经费减少。主要包括：本年财政拨款安排  263 万元（其中，一般公共预算拨款安排  263  万元，政府性基金预算拨款安排  0  万元，国有资本经营预算拨款安排    0万元），财政拨款结转结余安排  0  万元（其中，一般公共预算拨款安排  0  万元，政府性基金预算拨款安排    万元，国有资本经营预算拨款安排   0 万元），财政专户管理资金安排   0 万元和单位资金安排  0  万元。

项目包括：

1、政协委员活动经费。预算经费 55 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于为政协委员进社区和委员进村组活动提供经费保障、开展委员界别活动、订阅政协委员学习资料。

2、政协事务工作经费。预算经费 63 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平（政协事务工作经费23万元，专门委、老干部经费40万，编报合并）。主要用于按照年初六个专委会、委员会工作委、市政协离退办制定的工作计划完成，并进行工作目标量质化考核，2、编辑黄石政协《文史资料》，编辑《黄石政协》，开展学习考察、文化交流、书画统战、为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动。

3、政协办公室购车经费。预算经费 25 万元，比上年预算增加  25 万元，增长100 %。原因主要是：主要用于市政协办公务用车车况严重老化，且存在严重安全隐患，已接近报废年限。市政协办请示市政府同意更新购买小车一台。

4、政协十四届一次全体会议。预算经费 120 万元，比上年预算增加   12 万元，增长11.11  %。增加原因：新增选举等费用。主要用于《政协章程》有关规定，召开一次全体会议，会期4-5天。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 202.43 万元，比上年增加33.58万元，增长19.89%，增加原因主要是：在职人员增加5人。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费  20.25 万元、印刷费 3 万元、水费 1  万元、电费  6 万元、邮电费  10 万元、差旅费  8 万元、因公出国(境)费用  7 万元、维修(护)费  3 万元、培训费 1 万元、公务接待费  6 万元、劳务费 15  万元、工会经费 13.12  万元、福利费  16.4 万元、公务用车运行维护费  32万元、其他交通费用 39.83 万元、其他商品和服务支出 10.84  万元、办公设备购置 10  万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算 70万元，比上年预算增加  26 万元，整幅  59.09  %。主要原因：市政协2022年更换小轿车一台。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，全国地市州往来调研增加。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算  7 万元，比上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算  57 万元，比上年预算增加25 万元，增幅78.13%；其中：

(1)公务用车购置费    25 万元，比上年预算增加25 万元，增幅100%，主要原因：因为市政协2022年更换小轿车一台。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法。

(2)公务用车运行费  32  万元，比上年预算持平。

3、公务接待费预算 6 万元，比上年预算增加1万元，增幅20%，主要原因是：全国地市州往来调研增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算  31.69 万元，与上年对比减少151.31万元，减幅82.68%，主要原因是减少了视频会议系统设备购置。

其中：货物类政府采购预算  30.85  万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算   0   万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算   0.84  万元，主要是会议费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积3912.33平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备   0   台（套）；现有公务用车  8 辆，其中，一般公务用车   7  辆、离退休领导干部用车   1  辆。

2022年部门预算安排购置：车辆   1   辆，其中，一般公务用车   1  辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车   0    辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车     0 辆；单价 50 万元以上通用设备   0   台（套）；单价 100 万元以上专用设备     0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算  263  万元，   4  个项目，与上年预算对比减少 83万元，下降23.99 %，原因主要是：视频会议系统建设经费减少。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政协委员活动经费。

（1）项目概况：为政协委员进社区和委员进村组活动提供经费保障、开展委员界别活动、订阅政协委员学习资料。

（2）项目内容：为政协委员进社区和委员进村组活动提供经费保障、政协委员调研、视察，开展委员界别活动、订阅政协委员学习资料。

（3）立项依据：为政协委员进社区和委员进村组活动提供经费保障、政协委员调研、视察，开展委员界别活动、订阅政协委员学习资料。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排 55   万元，项目支出预算与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，  55 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：1、收集社情民意2、提出建议案

产出指标：为政协委员订阅学习资料343份；委员培训300人次；全体委员开展活动10次。

效益指标：组织政协委员行使好监督权、建议权，围绕市委、市政府中心工作和重要民生问题广泛开展协商议政。。

满意度指标：与会全体政协委员≥98%。

2、政协事务工作经费。

（1）项目概况：1、按照年初六个专委会、委员会工作委、市政协离退办制定的工作计划完成，并进行工作目标量质化考核，2、编辑黄石政协《文史资料》，编辑《黄石政协》，开展学习考察、文化交流、书画统战、为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动。

（2）项目内容：1、政协委员提案征集督办2、专委会组织委员视察、考察费用3、专委会外出学习考察差旅费4、专委会年度办公费5、组织民主监督员开展活动6、组织老干部活动费用7、老干部订阅报刊费用,8、编辑黄石政协《文史资料》，编辑《黄石政协》，开展学习考察、文化交流、书画统战、为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动。

（3）立项依据：全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排 63  万元，项目支出预算与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。（政协事务工作经费23万元，专门委、老干部经费40万，编报合并）。其中， 63  万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：出版《黄石政协》刊物、为全市文化事业界的委员提供公益性服务，宣传了政协工作。

产出指标：出版《文史资料》《黄石政协》刊物80%；老干部开展活动，订阅老干部学习资料80%；专委会开展视察、考察、调研活动，开展文化交流活动80%。

效益指标：宣传政协工作、搜集资料文史资料80%。

满意度指标：政协专门委及老干部≥95%。

3、政协办公室购车经费。

（1）项目概况：市政协办公务用车车况严重老化，且存在严重安全隐患，已接近报废年限。

（2）项目内容：市政协办请示市政府同意更新购买小车一台。

（3）立项依据：市政协办公室请示市政府同意更新购买小车一台。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2022年预算安排 25 万元，项目支出预算与上年预算对比增加  25 万元，增长100 %，主要原因：因为市政协2022年更换小轿车一台。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法。其中，  25 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：进开展视察、考察、调研活动。

数量指标：开展视察、考察、调研活动80%。

质量指标：保障用车安全100%。

成本指标：购置新车费用25万元。

4、政协十四届一次全体会议。

（1）项目概况：组织政协委员行使好监督权、建议权，围绕市委、市政府中心工作和重要民生问题广泛开展协商议政。

（2）项目内容：《政协章程》有关规定，召开一次全体会议，会期4-5天。

（3）立项依据：《政协章程》有关规定。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2022年预算安排 120  万元，项目支出预算与上年预算对比增加   12 万元，增幅11.11  %。增加原因：新增选举等费用。其中，  120 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：政治协商、民主监督、参政议政。

产出指标：全体会议1次；参会人数450人；会议天数4-5天。广开言路，求同存异，民主协商，集思广益80%。

效益指标：全体委员形成共识，对黄石推动高质量发展提出意见建议，发挥政协在国家治理中的作用。

满意度指标：与会全体政协委员≥98%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

本部门没有政府债务情况，则写2022年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

本部门没有除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

　　十、2022年项目支出表